一、基本情況

(一)在職人員情況

我校經(jīng)核定的編制人數(shù)為1,450人（事業(yè)編制），在職人員分為三部分，其中：

1、學校本部高等教育編制1,323人，實際在職人員1016人；

2、第一附屬小學，小學教育編制63人，實際在職人員57人；

3、第二附屬小學，小學教育編制64人，實際在職人員60人；

（二）全校有離休人員1人，退休人員214人，臨時人員168人（其中：高等教育非事業(yè)編聘用人員36人，小學教育非事業(yè)編聘用人員42人，聘請臨時人員20人，外聘教師70人。）

（三）學生人數(shù)情況

現(xiàn)有在校學生21974人，其中本科生16447人，中職生2954人（為六年制初中起點農(nóng)村小學教師定向生一、二年級的學生），小學生2573人（其中：第一附屬小學1265人，第二附屬小學1308人。）。

二、2019年收支預算總體情況

（一）收入預算說明

2019年我校收入總預算36,878.65萬元，其中：高等教育省級財政撥款23,617.65萬元（其中：經(jīng)常性撥款21,117.96萬元，專項撥款1,176萬元），小學教育省級財政預算撥款1,323.69萬元,高等教育中央撥款6,076萬元（其中：經(jīng)常性撥款4,940萬元，專項撥款1,136萬元），非稅收入7,185.00萬元。

（二）支出預算說明

2019年我校部門預算總支出36,878.65萬元，其中：基本支出24,926.56萬元,項目支出11,952.09萬元。具體支出情況如下:

1、基本支出：工資福利支出22,439.16萬元，其中：工資津補貼支出14,580.91萬元(高等教育13,589.66萬元,小學教育991.25萬元),社會保險繳費5,854.60萬元，較上年略有提高，主要是因為繳費基數(shù)上調(diào)(其中：高等教育5,522.16萬元，小學教育332.44萬元),住房公積金1,442.42萬元，其他工資福利支出561.23萬元(其構(gòu)成主要為：臨時外聘人員工資，企業(yè)養(yǎng)老保險殘疾人就業(yè)保障金等);經(jīng)測算，我校基本支出—商品和服務支出2019年的實際需求為5310.10萬元，考慮到2018年結(jié)余資金中尚有部分資金可用于支付該類經(jīng)濟業(yè)務，故根據(jù)會計實質(zhì)重于形式的原則此次預算申報金額為2,250.10萬元,其中:水費500.00萬元，電費565.00萬元,物業(yè)管理費665.10萬元（按合同測算）,日常維修維護費200.00萬元，勞務費100.00萬元，工會經(jīng)費90萬元,辦公費、差旅費和培訓費從2018年結(jié)余指標中支出；對個人和家庭的補助支出237.30萬元,其中:離休費15.11萬元，由學校負擔的退休人員生活補助202.19萬元，其他對個人和家庭的補助20萬元主要用于對學校困難職工的困難幫扶；

2、項目支出：學術(shù)交流專項38萬元,主要用于支付我校教師外出學習交流等相關(guān)費用;附屬小學辦學補助經(jīng)費1400萬元，主要用于彌補兩所附屬小學辦學經(jīng)費的不足（由于我校兩所附小在校生規(guī)模較大，財政年初公共預算撥款不能足額保障其所需的各類人員經(jīng)費支出和教學業(yè)務支出，為確保我校基礎(chǔ)教育的教學質(zhì)量，特從中央財政補助中下?lián)?400萬元至兩所附?。晦r(nóng)村小學教師公費定向培養(yǎng)專項支出公費生教材費500萬元，城南六年制公費生校服及軍訓服采購195萬元。根據(jù)我校十三五師資隊伍及人才引進方案、高層次人才隊伍建設(shè)實施方案及高層次人才協(xié)議工資實施辦法，按照人事處詳細測算的高層次人才協(xié)議工資明細，設(shè)高層次人才師資隊伍建設(shè)及引進經(jīng)費1,548.42萬元，主要用于支付2019年高層次人才協(xié)議工資、人才引進安家費、科研啟動費、師資隊伍進修培訓、各類人才隊伍和團隊建設(shè)等；為了鼓勵廣大教職工的科研積極性，我校制定了《科技工作績效管理辦法》，對教職工高級別的科研成果（含論文、專利、專著、成果、項目等）給與一定科研獎勵，根據(jù)各類科研成果產(chǎn)生的社會效益不同進行測算，預計2019年我校的科研及科研績效支出為304.41萬元。校園基礎(chǔ)能力及設(shè)施建設(shè)經(jīng)費5,424.26萬元，主要用于2019年支付大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大樓建設(shè)、東方紅校區(qū)道路、水、電、圍墻等配套工程2019年度工程款以及以前年度工程欠款；

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費預算的說明

我?！叭苯?jīng)費嚴格按照上級文件要求，在2018年的基礎(chǔ)上均下調(diào)5%，共計安排經(jīng)費168萬元，其中：公務接待費80萬，公務用車運行維護費50萬，因公出國費38萬元(2019年我校擬組5個因公出訪團，約30人)。

四、2019年部門預算公開表

1、湖南第一師范學院2019年部門預算收支總表 湖南第一師范學院2019部門預算收支總表.xlsx

2、湖南第一師范學院2019年收入預算總表 湖南第一師范學院2019年收入預算總表.xlsx

3、湖南第一師范學院2019年支出預算總表 湖南第一師范學院2019年支出預算總表.xlsx

4、湖南第一師范學院2019年一般公共預算撥款省級支出總表 湖南第一師范學院2019年一般公共預算撥款省級支出表.xlsx

5、湖南第一師范學院2019年“三公”經(jīng)費預算公開表 湖南第一師范學院2019年“三公”經(jīng)費預算表.xls

五、2018年財務收支決算公開表

1、湖南第一范學院2018年收入支出決算總表  湖南第一師范學院2018年收入支出決算總表.xls

2、湖南第一范學院2018年收入決算表  湖南第一師范學院2018年收入決算表.xls

3、湖南第一范學院2018年支出決算表  湖南第一師范學院2018年支出決算表.xls

4、湖南第一范學院2018年財政撥款收入支出決算總表  湖南第一師范學院2018年財政撥款收入支出決算總表.xls

2019年6月18日