一、基本情況

(一)在職人員情況

我校經(jīng)核定的編制人數(shù)為1,450人（事業(yè)編制），在職人員分為三部分，其中：1、學(xué)校本部高等教育編制1,323人，實(shí)際在職人員1005人；2、第一附屬小學(xué)，小學(xué)教育編制63人，實(shí)際在職人員58人；3、第二附屬小學(xué)，小學(xué)教育編制64人，實(shí)際在職人員59人。

（二）全校有離休人員1人，退休人員202人，臨時(shí)人員86人。

（三）學(xué)生人數(shù)情況

現(xiàn)有在校學(xué)生22，223人，其中本科生16，395人，?？粕?5人，中專生2,953人（為六年制初中起點(diǎn)農(nóng)村小學(xué)教師定向生一、二年級(jí)的學(xué)生），小學(xué)生2,860人（其中：第一附屬小學(xué)1,441人，第二附屬小學(xué)1,419人）。

二、2017年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年我校收入總預(yù)算34,024.49萬(wàn)元，其中：高等教育財(cái)政撥款27,284.60萬(wàn)元(其中：農(nóng)村教師公費(fèi)定向培養(yǎng)8900萬(wàn)元)，附屬小學(xué)撥款1,149.89萬(wàn)元,非稅收入5,590萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算說明

2017年我校部門預(yù)算總支出34,024.49萬(wàn)元，其中：基本支出23,161.57萬(wàn)元,項(xiàng)目支出10,862.92萬(wàn)元。具體支出情況如下:

1、基本支出：工資福利支出16,499.07萬(wàn)元，其中：工資性支出11,881.98萬(wàn)元(高等教育11,114.45萬(wàn)元,小學(xué)教育767.53萬(wàn)元),社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)4,157.00萬(wàn)元(高等教育3,774.64萬(wàn)元，小學(xué)教育382.36萬(wàn)元),其他工資福利支出460.09萬(wàn)元(其構(gòu)成主要為外聘人員、臨時(shí)工資和職工探親費(fèi));商品和服務(wù)支出4,917.72萬(wàn)元,其中:水電費(fèi)1,200萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi)746.72萬(wàn)元,其他交通費(fèi)400萬(wàn)元,其他支出850.00萬(wàn)元,主要用于支付日常運(yùn)轉(zhuǎn)中一些不可預(yù)見的零星費(fèi)用；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,744.78萬(wàn)元,其中:住房公積金支出1,359.94萬(wàn)元,撫恤金25.74萬(wàn)元,其他347.82萬(wàn)元為由單位負(fù)擔(dān)的退休人員經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目支出：學(xué)術(shù)交流專項(xiàng)40萬(wàn)元,主要用于支付我校教師外出學(xué)習(xí)交流等相關(guān)費(fèi)用;附屬小學(xué)辦學(xué)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,100萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)兩所附屬小學(xué)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)的不足（由于我校兩所附小在校生規(guī)模較大，財(cái)政年初公共預(yù)算撥款不能足額保障其所需的各類人員經(jīng)費(fèi)支出和教學(xué)業(yè)務(wù)支出，為確保我校基礎(chǔ)教育的教學(xué)質(zhì)量，經(jīng)研究決定，特從非稅收入中下?lián)?,100萬(wàn)元至兩所附小，用于彌補(bǔ)其辦學(xué)經(jīng)費(fèi)的不足）；農(nóng)村小學(xué)教師公費(fèi)定向培養(yǎng)專項(xiàng)支出930萬(wàn)元，其中：公費(fèi)生教材費(fèi)480萬(wàn)元，公費(fèi)生及教師外出培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，公費(fèi)生在校期間的日常維修等經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元；教職工體檢專項(xiàng)60萬(wàn)元;學(xué)生服裝采購(gòu)專項(xiàng)165萬(wàn)元，主要用于城南書院六年制公費(fèi)師范生的校服及軍訓(xùn)服裝采購(gòu)；助學(xué)金148萬(wàn)元，主要用于學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金開支；圖書設(shè)備采購(gòu)350萬(wàn)元，主要用于圖書館紙質(zhì)圖書、行政辦公及教學(xué)設(shè)備的添置；東方紅校區(qū)基本建設(shè)4,607.86萬(wàn)元，主要用于支付以前年度工程欠款及新建的第3棟學(xué)生食堂、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大樓2017年度工程款。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的說明

我?！叭苯?jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求，維持2016年的水平，即：公務(wù)接待費(fèi)85萬(wàn)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55萬(wàn)，因公出國(guó)費(fèi)40萬(wàn)元。

四、其他需要說明的情況

1、為鼓勵(lì)廣大教職工在做好教學(xué)工作的同時(shí)，積極進(jìn)行科學(xué)研究，推動(dòng)我校教學(xué)科研事業(yè)的發(fā)展，設(shè)科研及科研獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)1,712.06萬(wàn)元，用于各類科研及科研成果獎(jiǎng)勵(lì)。

2、2017年將是我校發(fā)展史上又一個(gè)具有重要意義的一年，我校將進(jìn)行碩士點(diǎn)的申報(bào)。為配合該項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，學(xué)校決定引進(jìn)一批學(xué)科帶頭人、學(xué)術(shù)骨干和優(yōu)秀博士生，決定安排師資隊(duì)伍建設(shè)及人才引進(jìn)經(jīng)費(fèi)1,750.00萬(wàn)元，用于支付各類人才的安家費(fèi)、科研啟動(dòng)等經(jīng)費(fèi)。

五、具體部門預(yù)算表見附件

附件：1、2017年部門預(yù)算信息公開表

2、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

六、2016年收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財(cái)政撥款收入支出決算總表

湖南第一范學(xué)院2016年收入支出決算總表

湖南第一范學(xué)院2016年財(cái)政撥款收入支出決算總表